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2016年度惠农区财政局部门决算
信息来源:惠农区财政局   信息录入:曾惠莉   发布时间:2017-09-07   点击 : 17
第一部分  单位概况
 
   一、主要职能
 
   (1)贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家、自治区有关财税政策;拟订财政发展规划、政策措施和改革方案并组织实施;参与拟订宏观经济政策,提出运用财税政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议。
    (2)承担财政收支管理责任。负责编制年度财政预(决)算草案、财政收入计划并组织执行;受区人民政府委托向区人民代表大会报告财政预算及其执行情况,向区人大常委会报告财政决算情况;拟订部门经 费开支标准和定额;负责审核、批复预算单位年度预决算工作。
   (3)负责财政非税收入、政府性基金和财政票据管理工作。
   (4)负责并开展财政国库管理工作,指导和监督财政国库业务;负责行政、事业单位工资统一发放工作。
    (5)负责管理财政公共支出;管理行政机关、事业单位和社会团体财政收支;牵头制定政府购买公共服务政策并组织实施;负责财政资金绩效管理。
   (6)负责办理和监督惠农区财政的经济发展支出、国家、自治区和市政府性投资项目的财政拨款及支出;负责政府性投资项目评审管理;负责有关政策性补贴和财政专项资金的管理兑付工作;负责国有土地出让金收支核算管理。
   (7)组织实施国家、自治区确定的税制改革工作,负责落实国家、自治区减免税政策和税源调查分析工作。
   (8)拟订行政事业单位国有资产管理办法,负责管理行政事业单位国有资产;负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案;收取企业国有资本收益;按规定管理资产评估工作。
   (9)承担政府融资和债务管理工作;积极协调推动融资工作开展,防范化解金融风险;负责政府性债务的管理,编制地方债务计划;负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理。
   (10)管理财政社会保障、就业创业、医疗卫生等支出,监督执行有关资金(基金)财务管理制度,编制社会保障预决算报表。
    (11)负责管理会计工作,组织实施国家统一的会计法规和制度,监督和规范会计行为。
   (12)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政财务收支管理中的重大问题,提出加强财政财务管理的政策建议;负责政府采购监管工作。
  (13)负责管理农业综合开发项目工作。
   (14)承办惠农区人民政府交办的其他事项。
   二、岗位设置
    根据上述职责,惠农区财政局设行政岗位8个。
    (1)综合管理岗位。负责处理、协调、督办机关日常事务;负责机关的机构编制、人事、财务、各项资产管理、会务、文电、机要、档案、保密、信访、保卫、信息宣传、政务公开、新闻发布、干部职工继续教育和党建、党风廉政建设、效能建设、综治维稳、精神文明建设等;负责拟定拟订财政调查研究计划和财政工作目标,组织、起草有关综合性报告和文件;拟订、执行各项内部管理制度工作等。
   (2)预算管理岗位。执行财政预算分配和预算管理改革的方针政策,拟订财政体制和预算管理制度;编制年度财政预(决)算草案;负责财政收支执行情况分析,拟订部门经费支出标准和定额,负责审查、批复部门预算;研究提出增收节支和平衡财政收支的措施、建议;指导乡镇、街道、区直各部门财政预算管理工作;组织实施辖区财政转移支付工作;编制地方债务计划;承担政府性债务风险管控、规模控制、预算管理等有关工作;负责政府性债务管理和还本付息工作。
   (3)国库管理岗位。执行国家金库管理制度、财政总预算会计制度;负责预算执行及跟踪分析检查,编制辖区财政收支旬报、月报;负责国库资金、专户资金收支的核算、管理;承担国库集中支付用款计划的批复、审核和资金的拨付工作;负责国库资金的调度;负责编制财政总决算和部门决算的审核、汇总、部门决算的批复工作;研究拟订各项财政资金管理办法,统一管理银行开户和各项财政性资金;指导辖区国库集中支付工作;组织实施国家、自治区确定的税制改革工作;负责土地出让金的管理;负责税收政策调研分析和税源调查工作,并提出财税政策建议。
   (4)农业社保管理岗位。贯彻落实党和国家发展农村经济的各项方针、政策,监督执行中央、自治区和市支持农业发展的政策和制度;负责乡镇、农林水、人社、民政、卫生等部门年度预(决)算编制、审核、批复、执行工作;组织执行有关财务管理制度,参与归口预算单位行业发展规划、项目储备申报、项目组织实施及竣工验收、绩效评价等相关政策和制度的研究拟订工作,提出财政支持的政策建议;承担财政支农专项资金、财政扶贫资金管理的有关工作;参与编制农业综合开发规划和年度计划;审核监督相关部门、单位的财务运行和收支预算执行情况;负责相关部门月工资审核、预算指标下达、计划审批、财务 业务指导等;监督社会保障资金征缴、使用、管理情况;负责辖区社会保障和就业及医疗卫生支出,监督执行有关资金(基金)财务管理制度,编制辖区社会保障预决算报表。
   (5)行政教科文管理岗位。负责行政政法、教育体育、文化旅游、科协等部门年度预(决)算编制、审核、批复、执行工作;组织执行有关财务管理制度,参与归口预算单位行业发展规划、项目储备申报、项目组织实施及竣工验收、绩效评价等相关政策和制度的研究拟订工作,提出财政支持的政策建议;审核监督相关部门、单位的财务运行和收支预算执行情况;负责相关部门月工资审核、预算指标下达、计划审批、财务业务指导等;监督执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》;组织实施党政机关定点服务管理工作;承担义务教育经费保障机制改革的具体工作。
    (6)经济建设管理岗位。组织执行有关财务管理制度;负责财政扶持企业发展等专项资金的监督管理工作;研究提出支持企业改革与发展的财政政策建议;承担国有资本经营预决算编制和收取国有资本收益有关工作;承担国有、地方金融类等企业财务信息及管理工作;承担政府投资项目和经济建设专项资金的监督管理工作;拟订政府投资项目有关财政、财务政策,参与政府投资项目计划制定、重点建设项目招投标监督;承担政府地方债务的管理工作;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政财务管理的相关工作。
   (7)监督检查综合管理岗位。执行财政监督检查的政策和制度,拟订财政监督检查的规定和办法,提出加强财政管理的政策建议;监督财税法律法规、政策执行情况;负责财政依法行政工作,组织实施会计信息质量等专项监督检查工作,依法查处违法违规行为;承担局机关行政审批、执法监督、规范性文件审核等工作;负责财政系统法制宣传教育工作;管理会计工作,监督和规范会计行为;负责会计从业资格及会计专业技术资格日常管理、考试考务工作;负责财政政策分析,承担财政改革和发展重大课题研究和交流活动;参与制定住房及货币化补贴、国有土地使用的政策;负责保障性住房补贴资金、财政票据的监管;承担政府购买公共服务政策制定及监管工作等。
   (8)国有资产管理岗位。执行有关国有资产监督管理的法律法规、规章和办法;开展辖区国有资产监管体制改革研究;拟订行政事业单位国有资产管理的规章制度和办法;负责辖区国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作;负责辖区国有资产分类、综合统计及报表汇总、分析工作;监督指导行政事业单位及其主管部门的国有资产管理工作;负责行政事业单位公务用车定编管理等工作。
    (9)部门及单位基本情况
   单位性质:行政单位
   领导配置:局长1名、副局长3名。
   编制情况:行政编制12人、工勤编制2人。
  人员情况:在职人数11人、退休人数10人、借调人员15人、“三支一扶”大学生人数4人。
 
   二、部门预算单位构成
   从预算单位构成看,石嘴山市惠农区财政局部门预算包括:石嘴山市惠农区财政局本级预算、下属事业单位石嘴山市惠农区财政国库支付中心预算。石嘴山市惠农区惠农区财政国库支付中心为独立核算单位,未纳入石嘴山市惠农区财政局2016年预算。
 
 
第二部分:收人支出决算表  见附表
 
 
第三部分 2016年度部门决算情况说明
 
    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
   2016年度收入总计3906018.68元,支出总计3890089.98元。与2015年相比,收入总计增加142587.16元,增长27.39%、支出总计增加179439.34元,增长21.68%
    二、关于2016年度收入决算情况说明
   本年收入合计3906018.68元,其中:财政拨款收入3906018.68元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。
   三、关于2016年度支出决算情况说明
   本年支出合计3890089.98元,其中:基本支出2942543.69元,占75.64%;项目支出947546.29元,占24.36%;经营支出0元,占0%。
   四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2016 年度财政拨款收支入总决算3906018.68元、支出总决算3890089.98。与2015年相比,财政拨款收入总计增加142587.16元,增长27.39%、支出总计增加179439.34元,增长21.68%元。
   五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出3890089.98元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出179439.34元,增长21.68%元。
   (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出3890089.98元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出2429166.59元,占62.44%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出1015601.35元,占26.1%;农林水(类)支出15000元,占3.85%;住房保障(类)支出192891元,占5%,医疗卫生与计划生育支出102431.04元,占2.63%。
   (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2631784元,支出决算为3890089.98元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增资;二是经费支出有所增加。
   六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
   2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2942543.69元,其中:人员经费2625251.99元,公用经费317291.7元。支出具体情况如下: 
   1.工资福利支出1539027.98元,较2016年度年初预算数增加31578.98元,增长2.1%,主要原因是人员调整增资;较2015年决算数增加129624.33元,增长8.42%。
   2.商品和服务支出317291.7元,较2016年度年初预算数减少164708.3元,降低51.91%,主要原因是车改后车辆运行经费不再产生;较2015年决算数增加22638.22元,增长7.13%。
  3.对个人和家庭的补助1086224.01元,较2016年度年初预算数增加443889.01元,增长40.87%,主要原因是人员增资;较2015年决算数增加297766.79元,增长27.41%。
   4.其他资本性支出0元,较2016年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2015年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。
   七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
   2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为106000元,支出决算为103049.05元,完成预算的97.21%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为77662.05元,完成预算的97.07%;公务接待费支出决算为25387元,完成预算的97.64%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:遵守八项规定,本着节约原则执行。
   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少49043.72元,下降31.63%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少46676.87元,下降44.03%;公务接待费支出决算减少5317.8元,下降20.94%。
   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 
   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决77662.05元,占73.27%;公务接待费支出决算25387元,占23.95%。具体情况如下:
   1.因公出国(境)费支出0元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
   2.公务用车购置及运行维护费支出77662.05元。其中:公务用车购置费支出0元,公务用车运行维护费支出77662.05元,主要用于车改前的车辆维修费、燃油费费等。2016年,石嘴山市惠农区财政局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。 
   3.公务接待费支出25387元。其中: 国内接待费支出25387元,主要用于职工加班就餐及上级业务部门业务办理。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次52个,国内公务接待人次485人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
   八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
   2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。 
   九、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费支出情况说明
   2016年,本部门机关运行经费支出317291.7元,比2015年减少45621.30元,下降14.38%。主要原因是:车改后车辆运行费减少。
   (二)政府采购情况说明
   2016年,石嘴山市惠农区财政局政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
   (三)国有资产占有使用情况说明
   截至2016年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (四)预算绩效管理工作开展情况
   1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,石嘴山市惠农区财政局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。 
   2.部门决算中项目绩效自评结果。
   根据财政预算管理要求,惠农区财政局加强有所管理,健全和规范财务管理制度,准确、合理编制预算,严格执行政府信息公开有关规定,及时公开单位预、决算信息,严格控制"三公经费",强化公务卡管理,提高公务支出透明度.
 
 
 
 
 
 
 
 
              
  
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